| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO MORADORES DE CASTELINHO |
| Número do empenho: | 5200 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE RAMAIS TELEFÔNICO DA SUB-PREFEITURA DISTRITO CASTELINHO REFERENTE AO MES MARÇO/2013 | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | DESPESAS DE RAMAIS TELEFÔNICO DA SUB-PREFEITURA DISTRITO CASTELINHO REFERENTE AO MES MARÇO/2013 | 61,20 | ||
| 06/05/2013 | DESPESAS DE RAMAIS TELEFÔNICO DA SUB-PREFEITURA DISTRITO CASTELINHO REFERENTE AO MES MARÇO/2013 | 61,20 | ||
| TOTAL | 61,20 | 61,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 61,20 | |||
