| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5305 | Data de lançamento: | 07/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA 13 - 1º PARCELA | 2.604,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2013 | FOLHA 13 - 1º PARCELA | 2.604,97 | ||
| 07/05/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 1ª PARCELA - 13º SALARIO | 2.604,97 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5305/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.604,97 | ||
| TOTAL | 2.604,97 | 2.604,97 | 2.604,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
