| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ALEXANDRE BARROS DREYER |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 08/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE MODELO DE MIMO A SER ENTREGUE Á AUTORIDADES CFE NOTA FISCAL 022 EM ANEXO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2013 | ELABORAÇÃO DE MODELO DE MIMO A SER ENTREGUE Á AUTORIDADES CFE NOTA FISCAL 022 EM ANEXO | 190,00 | ||
| 08/05/2013 | ELABORAÇÃO DE MODELO DE MIMO A SER ENTREGUE Á AUTORIDADES CFE NOTA FISCAL 022 EM ANEXO | 190,00 | ||
| 14/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2013 JOSE ALEXANDRE BARROS DREYER - 87741 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
