| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 5429 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA SMEC CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 1.677,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA SMEC CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 1.677,66 | ||
| 09/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA SMEC CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 1.677,66 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5429/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 1.677,66 | ||
| TOTAL | 1.677,66 | 1.677,66 | 1.677,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
