| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDECIR ROQUE GIROTTO |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 09/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 4086 ORDEM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 4086 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 09/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 CARGA GÁS 13KG DESTINADO PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 4086 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 28/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5430/2013 VALDECIR ROQUE GIROTTO - 42406 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
