| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 5497 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE NOTA FISCAL 067 EM ANEXO | 7.223,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE NOTA FISCAL 067 EM ANEXO | 7.223,84 | ||
| 10/05/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR REFERERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE NOTA FISCAL 067 EM ANEXO | 7.223,84 | ||
| 22/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2013 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 7.223,84 | ||
| TOTAL | 7.223,84 | 7.223,84 | 7.223,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
