| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA |
| Número do empenho: | 5526 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM 30 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE MAIO/2013 Á MAIO/2014 CFE NOTA FISCAL 000007 EM ANEXO | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | DESPESAS COM 30 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE MAIO/2013 Á MAIO/2014 CFE NOTA FISCAL 000007 EM ANEXO | 2.700,00 | ||
| 10/05/2013 | DESPESAS COM 30 ASSINATURAS DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE MAIO/2013 Á MAIO/2014 CFE NOTA FISCAL 000007 EM ANEXO | 2.700,00 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2013 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA - 84763 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
