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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BOA FE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5609 Data de lançamento: 14/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: AMPL. MODERN. DO GINASIO VINTE E UM DE ABRIL - CONT. 373.448-79/2011
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: AMPL. E MOD. GINASIO 21 DE ABRIL 373.448-79/2011

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2013 PARA CONTRAT6AÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE DA LINHA 21 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO CFE CONTRATO DE REPASSE No 373.448/79/2011 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA EMTOMADA PREÇOS 02/2013 97.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2013 CONTRATO ADMINISTRATIVO 53/2013 PARA CONTRAT6AÇÃO DE EMPRESA EM REGIME EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO E MORDENIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE DA LINHA 21 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO CFE CONTRATO DE REPASSE No 373.448/79/2011 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA EMTOMADA PREÇOS 02/2013 97.500,00
19/07/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 2.675,43
19/07/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 9.109,72
19/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2013 - REF. JULHO/2013 BOA FE CONSTRUCOES LTDA - 4818 2.675,43
19/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2013 - REF. JULHO/2013 BOA FE CONSTRUCOES LTDA - 4818 9.109,72
30/09/2013 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. 38.199,95
30/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2013 - REF. SETEMBRO/2013 BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP - 4818 38.199,95
31/03/2014 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO 28.014,90
31/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2013 - REF. ABRIL/2014 BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP - 4818 CFE NF 1121 28.014,90
31/12/2014 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - SEC. COORDENACAO E PLANEJAMENTO - PARTE DA NF . 1121 E NF 1195 19.500,00
31/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5609/2013 - REF. DEZEMBRO/2014 BOA FE CONSTRUCOES LTDA - EPP - 4818 SALDO NF 1121 E 1195 19.500,00
TOTAL 97.500,00 97.500,00 97.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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