| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 DO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO Á DPM | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 DO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO Á DPM | 248,00 | ||
| 16/05/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 DO TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO Á DPM | 248,00 | ||
| 21/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2013 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
