| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 16/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E,FILTROS ÓLEO PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.617.632 ORDEM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E,FILTROS ÓLEO PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.617.632 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 16/05/2013 | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E,FILTROS ÓLEO PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 002.617.632 ORDEM ANEXO | 130,00 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2013 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
