| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FABIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 5796 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 NA DPM PARA ATENDIMENTO PESSOAL EM RELAÇÃO A CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 NA DPM PARA ATENDIMENTO PESSOAL EM RELAÇÃO A CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,40 | ||
| 17/05/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM PORTO ALEGRE DIA 17.05.2013 NA DPM PARA ATENDIMENTO PESSOAL EM RELAÇÃO A CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 56,40 | ||
| 21/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5796/2013 FABIO DA SILVA - 2470 | 56,40 | ||
| TOTAL | 56,40 | 56,40 | 56,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
