| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 5807 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15 Á 17 MAIO/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PCASP/2013 NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 164,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15 Á 17 MAIO/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PCASP/2013 NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 164,99 | ||
| 17/05/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 15 Á 17 MAIO/2013 PARTICIPAR DO TREINAMENTO PCASP/2013 NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 164,99 | ||
| 20/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005807/2013 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 164,99 | ||
| TOTAL | 164,99 | 164,99 | 164,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
