| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 10 TECLADOS KLIP USB PRETO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2328 ORDEM ANEXO | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 10 TECLADOS KLIP USB PRETO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2328 ORDEM ANEXO | 270,00 | ||
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 10 TECLADOS KLIP USB PRETO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 2328 ORDEM ANEXO | 270,00 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 583/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
