| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 5837 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETENÇÃO DE VALORES AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CFE PROCESSO JUDICIAL 049112000030862 EM ANEXO | 495,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | RETENÇÃO DE VALORES AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CFE PROCESSO JUDICIAL 049112000030862 EM ANEXO | 495,53 | ||
| 17/05/2013 | RETENÇÃO DE VALORES AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CFE PROCESSO JUDICIAL 049112000030862 EM ANEXO | 495,53 | ||
| 20/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5837/2013 BANRISUL S/A - 763 | 495,53 | ||
| TOTAL | 495,53 | 495,53 | 495,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
