| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA LTDA |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CARNAVAL/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS COM LACRES ADESIVO PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013 CFE NOTA FISCAL 001871 LEI MUNICIPAL 3.859 DE 18.01.2013 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS COM LACRES ADESIVO PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013 CFE NOTA FISCAL 001871 LEI MUNICIPAL 3.859 DE 18.01.2013 | 680,00 | ||
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS COM LACRES ADESIVO PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2013 CFE NOTA FISCAL 001871 LEI MUNICIPAL 3.859 DE 18.01.2013 | 680,00 | ||
| 05/02/2013 | NAO AUTORIZADO | -680,00 | ||
| 05/02/2013 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -680,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
