| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA. |
| Número do empenho: | 585 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 331 ORDEM ANEXO | 345,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 331 ORDEM ANEXO | 345,95 | ||
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 331 ORDEM ANEXO | 345,95 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 585/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA. - 4665 | 345,95 | ||
| TOTAL | 345,95 | 345,95 | 345,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
