| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDRIANA MARIA STIVAL |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 17/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 MAIO/2013 EM CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 MAIO/2013 EM CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,31 | ||
| 17/05/2013 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 07,08 MAIO/2013 EM CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 148,31 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2013 VALDRIANA MARIA STIVAL - 82560 | 148,31 | ||
| TOTAL | 148,31 | 148,31 | 148,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
