| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 5894 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PARA VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACAS ITY-0726 CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 835,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | SEGURO PARA VEÍCULO FIAT/UNO MILLE PLACAS ITY-0726 CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 835,17 | ||
| 21/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 835,17 | ||
| 24/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5894/2013 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3690 | 835,17 | ||
| TOTAL | 835,17 | 835,17 | 835,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
