| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 5898 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SÃO PAULO No 194 BAIRRO APARECIDA/OCUPAÇÃO POSTO DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 709,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | SEGURO PARA IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SÃO PAULO No 194 BAIRRO APARECIDA/OCUPAÇÃO POSTO DE SAÚDE CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 709,46 | ||
| 21/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 709,46 | ||
| TOTAL | 709,46 | 709,46 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 709,46 | |||
