| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Número do empenho: | 5903 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 1.493,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | SEGURO PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE CARTA CONVITE 21/2013 | 1.493,78 | ||
| 04/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.493,78 | ||
| 04/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2013 FREDWEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA - 3690 | 1.493,78 | ||
| TOTAL | 1.493,78 | 1.493,78 | 1.493,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
