| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5909 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAPART. AQUIS. DE MOBIL. E EQUIP.- ESC. ED. INFANTIL - PROINFANCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 69/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADO P/EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROINFÂNCIA E,PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 | 814,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 69/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRONIZADO P/EQUIPAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PROINFÂNCIA E,PREGÃO PRESENCIAL 21/2013 | 814,61 | ||
| 16/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 814,61 | ||
| 16/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5909/2013 ALTO URUGUAI COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME - 92294 | 814,61 | ||
| TOTAL | 814,61 | 814,61 | 814,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
