| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 71/2013 P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOPIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL/PEAS/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 | 920,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 71/2013 P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOPIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL/PEAS/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 | 920,43 | ||
| 14/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 920,43 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2013 DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - 92325 | 920,43 | ||
| TOTAL | 920,43 | 920,43 | 920,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
