| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DRESSLER INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTRAPARTIDA PROJETO OASF - TERMO DE ADESÃO 2215/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 72/2013 P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PEAS/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 72/2013 P/AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR-OASF-PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PEAS/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 22/2013 | 640,00 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 640,00 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2013 DRESSLER INFORMATICA LTDA - EPP - 85156 | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
