| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 5920 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE PROCESSO 057/1.10.0002464-0 PARA OAB/DA CIDADE DE LAGOA VERMELHA | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | REFERENTE DESPESAS DE PROCESSO 057/1.10.0002464-0 PARA OAB/DA CIDADE DE LAGOA VERMELHA | 97,80 | ||
| 20/05/2013 | REFERENTE DESPESAS DE PROCESSO 057/1.10.0002464-0 PARA OAB/DA CIDADE DE LAGOA VERMELHA | 97,80 | ||
| TOTAL | 97,80 | 97,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 97,80 | |||
