| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5936 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO DO PAM/RS - DST/HIV E AIDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAUDE PREVENTIVA E CURATIVA - AIDS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS FARMÁCOLOGICO DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO | 1.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS FARMÁCOLOGICO DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO | 1.130,00 | ||
| 20/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS FARMÁCOLOGICO DESTINADOS PARA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE NOTA FISCAL 24 ORDEM ANEXO | 1.130,00 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5936/2013 DROGARIA RANGEL LTDA - ME - 2662 | 1.130,00 | ||
| TOTAL | 1.130,00 | 1.130,00 | 1.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
