| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5985 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 23.05.2013 EM TREINAMENTO DE OFICINA RAAS. | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 23.05.2013 EM TREINAMENTO DE OFICINA RAAS. | 272,00 | ||
| 20/05/2013 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 23.05.2013 EM TREINAMENTO DE OFICINA RAAS. | 272,00 | ||
| 20/05/2013 | A MAIOR | -24,00 | ||
| 22/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2013 ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA - 1208 | 248,00 | ||
| 22/05/2013 | A MAIOR | -24,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
