| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 6004 | Data de lançamento: | 21/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16,17 MAIO/2013 EM REUNIÃO COM A COORDENADORIA DA DIVISÃO DE MICROREGIÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2013 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16,17 MAIO/2013 EM REUNIÃO COM A COORDENADORIA DA DIVISÃO DE MICROREGIÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,60 | ||
| 21/05/2013 | DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 16,17 MAIO/2013 EM REUNIÃO COM A COORDENADORIA DA DIVISÃO DE MICROREGIÕES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,60 | ||
| 24/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2013 ALEXANDRE JOAO DE OLIVEIRA DA SILVA - 1208 | 161,60 | ||
| TOTAL | 161,60 | 161,60 | 161,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
