| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO JORGE VIEIRA |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 22/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPRESÁRIO ANO/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 073/2013 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO EMPRESÁRIO DO ANO/2013 E,DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2013/PROCESSO 97/2013 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 073/2013 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA ANIMAÇÃO DO EVENTO EMPRESÁRIO DO ANO/2013 E,DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2013/PROCESSO 97/2013 | 6.800,00 | ||
| 29/05/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.800,00 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2013 ALESSANDRO JORGE VIEIRA - 84545 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
