| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6115 | Data de lançamento: | 22/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 060/2013 PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO E,PREGÃO PRESENCIAL No 20/2013/PROCESSO No 75/2013 | 16.182,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 060/2013 PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO E,PREGÃO PRESENCIAL No 20/2013/PROCESSO No 75/2013 | 16.182,70 | ||
| 10/06/2013 | PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2013, DEVIDO AO NÃO FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA DIMASTER. | -8,80 | ||
| 14/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 14.006,39 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2013 - REF. JUNHO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 CFE NF 65940 | 14.006,39 | ||
| 30/07/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.167,51 | ||
| 30/07/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2013 - REF. JULHO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 CFE NF 67828 | 2.167,50 | ||
| 16/10/2013 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 16/10/2013 | EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 16.173,89 | 16.173,89 | 16.173,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
