| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6176 | Data de lançamento: | 23/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM ANEXO | 180,00 | ||
| 23/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FECHADURAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 013 ORDEM ANEXO | 180,00 | ||
| 28/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2013 GETELINA MÓVEIS, MADEIRAS LTDA - ME - 84180 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
