| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2013 DO TELEFONE 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS CFE FATURA ANEXO | 134,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2013 DO TELEFONE 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS CFE FATURA ANEXO | 134,70 | ||
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 06.12 Á 05.01.2013 DO TELEFONE 3744-7068 DO SETOR DE COMPRAS CFE FATURA ANEXO | 134,70 | ||
| 25/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000062/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 134,70 | ||
| TOTAL | 134,70 | 134,70 | 134,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
