| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA IDA/VOLTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO | 2.064,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | 01 PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA IDA/VOLTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO | 2.064,85 | ||
| 29/01/2013 | 01 PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE Á BRASÍLIA IDA/VOLTA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 032 EM ANEXO | 2.064,85 | ||
| 30/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2013 E. L. FACCO - 88321 | 2.064,85 | ||
| TOTAL | 2.064,85 | 2.064,85 | 2.064,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
