| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERM. OUTROS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013 | 535,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013 | 535,95 | ||
| 24/05/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 05/2013 | 535,95 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 535,95 | ||
| TOTAL | 535,95 | 535,95 | 535,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
