| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 6418 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 866 ORDEM ANEXO | 421,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 866 ORDEM ANEXO | 421,45 | ||
| 24/05/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 866 ORDEM ANEXO | 421,45 | ||
| 12/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6418/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 | 421,45 | ||
| TOTAL | 421,45 | 421,45 | 421,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
