| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: OSMA CONSULTORIA EM GESTAO LTDA |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 11.014,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 11.014,00 | ||
| 24/05/2013 | FOLHA PAGAMENTO ESTÁGIARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 11.014,00 | ||
| 27/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2013 OSMA CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - 83193 | 11.014,00 | ||
| TOTAL | 11.014,00 | 11.014,00 | 11.014,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
