| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS VOLPATO LTDA |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 29/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS. DOMEST. COZINHA E REFRIGERAÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 05 ROUPEIROS EVIDENCIA 329/TAB/BR/3P/2GV PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.878 ORDEM ANEXO | 1.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 05 ROUPEIROS EVIDENCIA 329/TAB/BR/3P/2GV PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.878 ORDEM ANEXO | 1.145,00 | ||
| 29/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 05 ROUPEIROS EVIDENCIA 329/TAB/BR/3P/2GV PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 001.878 ORDEM ANEXO | 1.145,00 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2013 LOJAS VOLPATO LTDA - 4895 | 1.145,00 | ||
| TOTAL | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
