| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ALEXANDRE BARROS DREYER |
| Número do empenho: | 6613 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS DE ESTRUTURAS E SOLDAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS CFE NF 000023 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS DE ESTRUTURAS E SOLDAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS CFE NF 000023 | 1.990,00 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO POR EDUARDO FORTES MILANI | 1.990,00 | ||
| 31/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6613/2013 JOSE ALEXANDRE BARROS DREYER - 87741 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
