| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 6646 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2013 PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | TERMO ADITIVO-I-AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2013 PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 37,80 | ||
| 03/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 37,80 | ||
| 03/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6646/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 37,80 | ||
| TOTAL | 37,80 | 37,80 | 37,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
