| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARILEIA BRESSAN COPETTI |
| Número do empenho: | 6715 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA NATAL SHOW NOS DIAS 04, 05 E 06 DO MÊS DE JUNHO/2013 NA BUSCA DE INOVAÇÕES PARA FREDERICO EM LUZ | 1.131,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA NATAL SHOW NOS DIAS 04, 05 E 06 DO MÊS DE JUNHO/2013 NA BUSCA DE INOVAÇÕES PARA FREDERICO EM LUZ | 1.131,45 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO POR FABIO DA SILVA | 1.131,45 | ||
| 03/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2013 MARILEIA BRESSAN COPETTI - 2501 | 1.131,45 | ||
| TOTAL | 1.131,45 | 1.131,45 | 1.131,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
