| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E. L. FACCO |
| Número do empenho: | 6717 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/GUARULHOS/SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 04/06 IDA E,06/06 VOLTA DE MARILEIA BRESSA COPETTI PARA PARTICIPAR DA FEIRA NATAL SHOW NA BUSCA DE INOVAÇÕES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA 033 | 681,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/GUARULHOS/SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 04/06 IDA E,06/06 VOLTA DE MARILEIA BRESSA COPETTI PARA PARTICIPAR DA FEIRA NATAL SHOW NA BUSCA DE INOVAÇÕES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA 033 | 681,89 | ||
| 31/05/2013 | DESPESAS DE 01 PASSAGEM ÁEREA DE PORTO ALEGRE/GUARULHOS/SÃO PAULO IDA E VOLTA NOS DIAS 04/06 IDA E,06/06 VOLTA DE MARILEIA BRESSA COPETTI PARA PARTICIPAR DA FEIRA NATAL SHOW NA BUSCA DE INOVAÇÕES PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA 033 | 681,89 | ||
| TOTAL | 681,89 | 681,89 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 681,89 | |||
