| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: E M A T E R |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - MANUTENCAO DE CONVENIOS | ||||
| Natureza da despesa: | MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MENSALIDADE CÔNVENIO MES MAIO/2013 | 7.500,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | MENSALIDADE CÔNVENIO MES MAIO/2013 | 7.500,92 | ||
| 31/05/2013 | MENSALIDADE CÔNVENIO MES MAIO/2013 | 7.500,92 | ||
| 04/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2013 E M A T E R - 401 | 7.500,92 | ||
| TOTAL | 7.500,92 | 7.500,92 | 7.500,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
