| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6789 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.02.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - GESTÃO DE INVESTIMENTOS RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013 | 2.095,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO 2013 | 2.095,30 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 05/2013 | 2.095,30 | ||
| 31/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.095,30 | ||
| TOTAL | 2.095,30 | 2.095,30 | 2.095,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
