| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 6791 | Data de lançamento: | 31/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSAO ASFALTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREV.PÚBLICA DA AGIP,NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013 CFE NOTAS EM ANEXO. | 112,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2013 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREV.PÚBLICA DA AGIP,NA CIDADE DE NOVO HAMBURGO NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2013 CFE NOTAS EM ANEXO. | 112,84 | ||
| 31/05/2013 | LIQUIDADO POR ROBERTO FELIN JUNIOR | 112,84 | ||
| 28/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2013 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 112,84 | ||
| TOTAL | 112,84 | 112,84 | 112,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
