| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO |
| Número do empenho: | 6831 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 27,28,29 MAIO/2013 EM CURSO CORPORATIVO E ASSESSORIA,LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E EVENTOS NA CONTABILIDADE NO CASP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 430,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 27,28,29 MAIO/2013 EM CURSO CORPORATIVO E ASSESSORIA,LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E EVENTOS NA CONTABILIDADE NO CASP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 430,29 | ||
| 04/06/2013 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 27,28,29 MAIO/2013 EM CURSO CORPORATIVO E ASSESSORIA,LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E EVENTOS NA CONTABILIDADE NO CASP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 430,29 | ||
| 07/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2013 ROSANEI DE FÁTIMA GAZOLLA SARMENTO - 83503 | 430,29 | ||
| TOTAL | 430,29 | 430,29 | 430,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
