| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 6832 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS 027/028/2013 DESTA PREFEITURA NA EDIÇÃO DIÁRIO DA UNIÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 394,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | PUBLICAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS 027/028/2013 DESTA PREFEITURA NA EDIÇÃO DIÁRIO DA UNIÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 394,81 | ||
| 04/06/2013 | PUBLICAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS 027/028/2013 DESTA PREFEITURA NA EDIÇÃO DIÁRIO DA UNIÃO CFE COMPROVANTE ANEXO | 394,81 | ||
| 04/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2013 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 394,81 | ||
| TOTAL | 394,81 | 394,81 | 394,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
