| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6842 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - IND., COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM PAVILHÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 625 ORDEM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM PAVILHÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 625 ORDEM ANEXO | 350,00 | ||
| 04/06/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO EM PAVILHÃO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTA FISCAL 625 ORDEM ANEXO | 350,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6842/2013 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2121 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
