| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONI - ME |
| Número do empenho: | 6865 | Data de lançamento: | 04/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO E,LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.730.125 ORDEM ANEXO | 142,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO E,LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.730.125 ORDEM ANEXO | 142,98 | ||
| 04/06/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMO E,LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.730.125 ORDEM ANEXO | 142,98 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6865/2013 CHARLENI DA SILVA TARONI - ME - 91555 | 142,98 | ||
| TOTAL | 142,98 | 142,98 | 142,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
