| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE TEXTOS E DESENHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CFE NF 14 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE TEXTOS E DESENHOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO CFE NF 14 | 570,00 | ||
| 05/06/2013 | LIQUIDADO POR EDUARDO FORTES MILANI | 570,00 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2013 DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME - 4195 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
