| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO MOTE DA CAMPANHA DO AGASALHO 2013 CFE NF 12 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO MOTE DA CAMPANHA DO AGASALHO 2013 CFE NF 12 | 720,00 | ||
| 05/06/2013 | LIQUIDADO POR DANIELA CHIARELLO | 720,00 | ||
| 11/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2013 DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- ME - 4195 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
