| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON - ME |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 06/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA CAMERA E,CARTÃO MEMÓRIA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 51 ORDEM ANEXO | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2013 | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA CAMERA E,CARTÃO MEMÓRIA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 51 ORDEM ANEXO | 335,00 | ||
| 06/06/2013 | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA CAMERA E,CARTÃO MEMÓRIA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 51 ORDEM ANEXO | 335,00 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2013 JORGE LUIZ MARCON - ME - 141 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
